Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1185 - DATA: 28/08/2024
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO SAMU, CONFORME NOTAL FISCAL Nº 3423.
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260,00 |
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EMPENHO: 1186 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 28/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DO PACIENTE EXPEDITO GOMES VIEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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290,00 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 28/08/2024
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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EMPENHO: 1189 - DATA: 28/08/2024
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 28/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 28/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 28/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 28/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 28/08/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 28/08/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ÓLEO AGE, TRIWE HOSPITALAR, LUVA CIRÚRGICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, GAZE ESTÉRIL, SONDA URETRAL, ESPÉCULO VAG [...]
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3.551,90 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 28/08/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVA DE PROCEDIMENTO E DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
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1.246,30 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 28/08/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALGODÃO HIDROFILO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, GAZE HIDROFILA EM ROLO, CATETER P/OXIGÊNIO E CATETER INTRAVASCULAR PARA PUN [...]
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2.565,64 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 28/08/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ATADURA DE CREPOM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DIS [...]
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582,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 28/08/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 28/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 28/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 28/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1347 - DATA: 28/08/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESTANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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598,50 |
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EMPENHO: 1348 - DATA: 28/08/2024
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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735,00 |
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EMPENHO: 1349 - DATA: 28/08/2024
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1350 - DATA: 28/08/2024
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1351 - DATA: 28/08/2024
IRANEIDE CRUZ PEREIRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAÚ ARTESANAL DE BANANEIRA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 1344 - DATA: 27/08/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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396,76 |
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EMPENHO: 1345 - DATA: 27/08/2024
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL CENOGRAFICO EM MADEIRA DA EXPOSERRITA 2024, PARA O PORTAL DE ENTRADA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 1346 - DATA: 27/08/2024
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A [...]
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580,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 26/08/2024
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 26/08/2024
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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583,99 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 26/08/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS EM 03 (TRÊS) DATASHOWS, 03 (TRÊS) CAIXA DE SOM E 02 (DOIS) MICROFONES DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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1.480,00 |
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