Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1214 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE APARECIDA ANGELA VIEIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA DA PACIENTE JUDI NASCIMENTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFÓLOGICA DA PACIENTE MARIA RAYANE BARBOSA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL DO PACIENTE VICTOR EMANOEL MARTINS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1220 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DO 2º TRIMESTRE C/DOPPLER DA PACIENTE JENNEFER LAUANDA GOMES NOBERTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS [...]
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230,00 |
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EMPENHO: 1221 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ESMERALDA LIBERATO ROSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1222 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE APARECIDA ANGELA VIEIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1223 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO COTOVELO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA ALBERTINA DE LIMA SÁ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1224 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA APARECIDA ADONES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1225 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA IRENI SOUZA BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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EMPENHO: 1226 - DATA: 02/09/2024
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA POLIANA VIEIRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1227 - DATA: 02/09/2024
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA E VALVULA REGULADORA P/CILINDRO COM 1 SAIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO [...]
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612,50 |
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EMPENHO: 1228 - DATA: 02/09/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 1229 - DATA: 02/09/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1230 - DATA: 02/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º AD [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 02/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 02/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1233 - DATA: 02/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
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35.059,83 |
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EMPENHO: 1234 - DATA: 02/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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18.819,05 |
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EMPENHO: 1235 - DATA: 02/09/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 1236 - DATA: 02/09/2024
DAVI RONE CORREIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO NAS SALAS DAS UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.120,00 |
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EMPENHO: 1237 - DATA: 02/09/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 1238 - DATA: 02/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
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19.000,00 |
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EMPENHO: 1239 - DATA: 02/09/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1240 - DATA: 02/09/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE VERIFICAÇÃO PARA CLORO LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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147,00 |
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EMPENHO: 1241 - DATA: 02/09/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1242 - DATA: 02/09/2024
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1243 - DATA: 02/09/2024
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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