Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 990 - DATA: 02/09/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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6.926,33 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 02/09/2024
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
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4.475,51 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 02/09/2024
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
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2.390,32 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 02/09/2024
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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5.400,20 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 02/09/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.992,45 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 02/09/2024
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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2.818,20 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 02/09/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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3.456,64 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 02/09/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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5.453,40 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 02/09/2024
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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9.065,17 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 02/09/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 02/09/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 02/09/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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801,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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31.798,75 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 02/09/2024
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 02/09/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNIC [...]
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1.505,85 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 02/09/2024
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALEGORIAS A SER USADO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE E [...]
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3.800,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 02/09/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.006,30 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 02/09/2024
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15225-0, PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS.
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19,50 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/09/2024
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SALDO DE CONVÊNIO CONTA 15225-0 DA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS.
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5.118,90 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 02/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15225-0 (CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS)NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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12,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 02/09/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.
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60,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 02/09/2024
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
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336,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 02/09/2024
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
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140,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 02/09/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOME DO PACIENTE JOSÉ ESMERALDO CRUZ SAMPAIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 02/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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290.000,00 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 02/09/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE IDALINO NETO CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 02/09/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DO PACIENTE MAURICIO FERREIRA LEITE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 02/09/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 02/09/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREG [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 02/09/2024
CICERO INACIO DE OLIVEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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253,00 |
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