Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1008 - DATA: 04/09/2024
ELIS REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 04/09/2024
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
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10.500,00 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 04/09/2024
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 04/09/2024
ROMULO FLORENCIO MOTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS DE FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL II.
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6.200,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 04/09/2024
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE FERRO, TAMPA DE CISTERNA DE FERO, GRADIL, JANELAS E BASCULHANTE EM FERRO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA [...]
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11.500,00 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 04/09/2024
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA AREA INTERNA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANTONIA DA ARAUJO, SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA.
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320,00 |
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EMPENHO: 1014 - DATA: 04/09/2024
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PROFESSORES E COORDENADORES QUE ESTAVAM NO APOIO DAS EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CI [...]
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690,00 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 04/09/2024
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE JANUARIO PEREIRA DA INGA DOS CATININ.
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2.740,00 |
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EMPENHO: 1257 - DATA: 04/09/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X CAVUM DO PACIENTE LUIZ ARTHUR FELIX DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1258 - DATA: 04/09/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1259 - DATA: 04/09/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1393 - DATA: 04/09/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
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EMPENHO: 1394 - DATA: 04/09/2024
ROSEMEIRE ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1395 - DATA: 04/09/2024
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO DA LIQUIDAÇÃO Nº 909/003, CONFORME TERMO ADITIVO AO ACORDO DE PARCERIA Nº 202300637.
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558,64 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 03/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1248 - DATA: 03/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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26.000,00 |
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EMPENHO: 1249 - DATA: 03/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL [...]
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44.000,00 |
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EMPENHO: 1250 - DATA: 03/09/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1251 - DATA: 03/09/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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120,00 |
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EMPENHO: 1252 - DATA: 03/09/2024
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA DO PACIENTE VALDIMIRO FRANCISCO DA SILVA FILHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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340,00 |
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EMPENHO: 1253 - DATA: 03/09/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1254 - DATA: 03/09/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1255 - DATA: 03/09/2024
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 03/09/2024
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA E PÓ PARA TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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724,50 |
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EMPENHO: 1384 - DATA: 03/09/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1385 - DATA: 03/09/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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880,00 |
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EMPENHO: 1386 - DATA: 03/09/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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570,00 |
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EMPENHO: 1387 - DATA: 03/09/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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330,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 03/09/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
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60,00 |
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EMPENHO: 1389 - DATA: 03/09/2024
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS.
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1.270,00 |
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