| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
64
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.733,39 |
|
| 15/01/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033376019. RELATIVO AO EX [...]
|
PAGO |
1.733,39 |
|
| 15/01/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/20 [...]
|
PAGO |
1.733,39 |
|
| 15/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/01/2025 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
44
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
44
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
44
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
40
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
