| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2025 |
207
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
206
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
204
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
203
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
202
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
201
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
200
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
199
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CAPS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
198
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
197
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
196
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
195
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
20.600,00 |
|
| 16/01/2025 |
194
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8301-1. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8301-1. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 16/01/2025 |
194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.513,36 |
|
| 16/01/2025 |
193
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR CARBOGRAFITE CG 306 E FILTRO RC 203 CARBOGRAFITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
|
EMPENHADO |
334,59 |
|
| 16/01/2025 |
192
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.224,00 |
|
| 16/01/2025 |
191
HAMILTON DUARTE PERCILIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
184
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 16/01/2025 |
184
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATALON PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
470,00 |
|
| 16/01/2025 |
184
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQ [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 16/01/2025 |
184
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
470,00 |
|
| 16/01/2025 |
16
FOLHA DE PAGTº - SEC. DO TESOURO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
16
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
16
RAIANE DE CARVALHO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
16
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
155
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 16/01/2025 |
155
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
204,10 |
|
| 16/01/2025 |
155
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
204,10 |
|
| 16/01/2025 |
155
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
204,10 |
|
| 16/01/2025 |
155
REN9 COM. E IND. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA O VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
204,10 |
|
| 16/01/2025 |
155
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 16/01/2025 |
155
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 16/01/2025 |
155
REN9 COM. E IND. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA O VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 16/01/2025 |
155
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
319,70 |
|
| 16/01/2025 |
155
REN9 COM. E IND. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA O VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
319,70 |
|
| 16/01/2025 |
155
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
319,70 |
|
| 16/01/2025 |
155
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
319,70 |
|
| 16/01/2025 |
15
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
15
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
15
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26527 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
15
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
15
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/01/2025 |
149
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
5.874,80 |
|
| 16/01/2025 |
149
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO MOTORISTA CEDIDO PARA O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.003,40 |
|
| 16/01/2025 |
149
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
6.839,84 |
|
| 16/01/2025 |
149
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.839,84 |
|
| 16/01/2025 |
149
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
LIQUIDADO |
6.839,84 |
|
| 16/01/2025 |
149
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO MOTORISTA CEDIDO PARA O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.874,80 |
|
| 16/01/2025 |
149
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
|
LIQUIDADO |
5.874,80 |
|
| 16/01/2025 |
149
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.874,80 |
|
| 16/01/2025 |
149
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
6.003,40 |
|
