| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
LIQUIDADO |
18.519,40 |
|
| 30/06/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.519,40 |
|
| 30/06/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
18.519,40 |
|
| 30/06/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.519,40 |
|
| 30/06/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
LIQUIDADO |
61.801,03 |
|
| 30/06/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61.801,03 |
|
| 30/06/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
61.801,03 |
|
| 30/06/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61.801,03 |
|
| 30/06/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
PAGO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
20.219,90 |
|
| 30/06/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 205.
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2025 PREGÃO ELETRÕNICO N° 009/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO 012/2025 PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375993. [...]
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375993. [...]
|
LIQUIDADO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2025 PREGÃO ELETRÕNICO N° 009/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO 012/2025 PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 205.
|
LIQUIDADO |
3.101,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033376019. RELATIVO AO EX [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/20 [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033376019. RELATIVO AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13681.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/BEZERRO. CÓDIGO CLIENTE 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2024. (COD. 401291 [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13681.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/BEZERRO. CÓDIGO CLIENTE 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2024. (COD. 401291 [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MATEUS XIMENES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 266/24, PL N [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MATEUS XIMENES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 266/24, PL N [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MATEUS XIMENES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 266/24, PL N [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
58
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
