| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
1181
FERNANDA NEVES DE SOUSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/10/2024 |
1170
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
PAGO |
82.126,60 |
|
| 10/10/2024 |
1153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS NO ATRASO DA DCTF WEB DO RECOLHIMENTO DE INSS SOB A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, N [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/10/2024 |
1152
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
EMPENHADO |
35.521,60 |
|
| 10/10/2024 |
1151
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORRO DAS SALAS: MATERNAL 1A, MATERNAL 2C, MATERNAL 2B, DA CRECHE MARIA RUFINO.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/10/2024 |
1150
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.205,00 |
|
| 10/10/2024 |
1149
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.681,50 |
|
| 10/10/2024 |
1148
JOSE PAULO DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS CRECHES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 10/10/2024 |
1147
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
12.027,20 |
|
| 10/10/2024 |
1146
INSTITUTO DELTA PROTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
55.798,00 |
|
| 10/10/2024 |
1145
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 10/10/2024 |
1144
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
8.625,00 |
|
| 10/10/2024 |
1143
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
17.580,30 |
|
| 10/10/2024 |
1142
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/10/2024 |
1141
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 10/10/2024 |
1140
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
LIQUIDADO |
3.024,00 |
|
| 10/10/2024 |
1140
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
EMPENHADO |
3.024,00 |
|
| 10/10/2024 |
114
ANA VLEUDA INACIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO MUNDO NOVO,PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DA UBS MARIA DO SOCORRO MIRANDA/BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/10/2024 |
1139
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
19.557,84 |
|
| 10/10/2024 |
1139
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
19.557,84 |
|
| 10/10/2024 |
1138
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 10/10/2024 |
1137
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 10/10/2024 |
113
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.275,80 |
|
| 10/10/2024 |
113
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,80 |
|
| 10/10/2024 |
1122
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/24, PL Nº [...]
|
PAGO |
123.480,00 |
|
| 10/10/2024 |
1120
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
PAGO |
116.247,29 |
|
| 10/10/2024 |
1114
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
PAGO |
8.863,51 |
|
| 10/10/2024 |
1113
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
|
PAGO |
8.704,20 |
|
| 10/10/2024 |
1113
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
|
LIQUIDADO |
8.704,20 |
|
| 10/10/2024 |
1112
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
PAGO |
3.918,15 |
|
| 10/10/2024 |
1112
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
LIQUIDADO |
3.918,15 |
|
| 10/10/2024 |
1111
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
PAGO |
4.045,56 |
|
| 10/10/2024 |
1111
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
LIQUIDADO |
4.045,56 |
|
| 10/10/2024 |
1110
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
PAGO |
9.838,15 |
|
| 10/10/2024 |
1110
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
LIQUIDADO |
9.838,15 |
|
| 10/10/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/10/2024 |
1109
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
PAGO |
3.762,17 |
|
| 10/10/2024 |
1109
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
LIQUIDADO |
3.762,17 |
|
| 10/10/2024 |
1108
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
PAGO |
4.237,00 |
|
| 10/10/2024 |
1108
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
LIQUIDADO |
4.237,00 |
|
| 10/10/2024 |
1107
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
PAGO |
4.723,11 |
|
| 10/10/2024 |
1107
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
LIQUIDADO |
4.723,11 |
|
| 10/10/2024 |
1106
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
|
PAGO |
6.611,50 |
|
| 10/10/2024 |
1106
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
|
LIQUIDADO |
6.611,50 |
|
| 10/10/2024 |
1105
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
PAGO |
4.262,39 |
|
| 10/10/2024 |
1105
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
LIQUIDADO |
4.262,39 |
|
| 10/10/2024 |
1104
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
PAGO |
2.078,54 |
|
| 10/10/2024 |
1104
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
LIQUIDADO |
2.078,54 |
|
| 10/10/2024 |
1103
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
PAGO |
4.783,30 |
|
| 10/10/2024 |
1103
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
LIQUIDADO |
4.783,30 |
|
| 10/10/2024 |
1102
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
PAGO |
3.299,52 |
|
| 10/10/2024 |
1102
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
LIQUIDADO |
3.299,52 |
|
| 10/10/2024 |
1101
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
|
PAGO |
2.677,29 |
|
| 10/10/2024 |
1101
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
|
LIQUIDADO |
2.677,29 |
|
| 10/10/2024 |
1100
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
|
PAGO |
4.742,09 |
|
| 10/10/2024 |
1100
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
|
LIQUIDADO |
4.742,09 |
|
| 10/10/2024 |
110
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/10/2024 |
1099
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E Nº 147/20 [...]
|
PAGO |
16.445,82 |
|
| 10/10/2024 |
1099
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E Nº 147/20 [...]
|
LIQUIDADO |
16.445,82 |
|
| 10/10/2024 |
1098
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
PAGO |
136.699,83 |
|
