| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
36
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
89,32 |
|
| 05/01/2024 |
36
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
738,12 |
|
| 05/01/2024 |
36
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
538,29 |
|
| 05/01/2024 |
36
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
42,67 |
|
| 05/01/2024 |
36
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.953,41 |
|
| 05/01/2024 |
36
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.276,69 |
|
| 05/01/2024 |
36
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
11.667,72 |
|
| 05/01/2024 |
27
RAQUEL GOMES PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE CHICOTE ELETRONICO NO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 05/01/2024 |
27
RAQUEL GOMES PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE CHICOTE ELETRONICO NO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 05/01/2024 |
23
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 PROCESO Nº 01/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/01/2024
|
PAGO |
484,00 |
|
| 05/01/2024 |
23
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 PROCESO Nº 01/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/01/2024
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 05/01/2024 |
119
ALUIZIO SAMPAIO FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CIRETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 05/01/2024 |
118
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 05/01/2024 |
117
FELIPE GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE POSSUI UMA FOSSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
116
DIOGENES DA LUZ ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
115
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
114
CLEUDO MONTEIRO DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA VILA SÃO TOMÉ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
685,00 |
|
| 05/01/2024 |
114
CLEUDO MONTEIRO DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA VILA SÃO TOMÉ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
685,00 |
|
| 05/01/2024 |
114
CLEUDO MONTEIRO DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA VILA SÃO TOMÉ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 05/01/2024 |
113
JOSE MENDES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
192,80 |
|
| 05/01/2024 |
113
JOSE MENDES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
192,80 |
|
| 05/01/2024 |
112
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMNISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
9.354,78 |
|
| 05/01/2024 |
112
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMNISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS, DURA [...]
|
EMPENHADO |
9.354,78 |
|
| 05/01/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 1º TERMO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 05/01/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 1º TERMO A [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 05/01/2024 |
110
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 05/01/2024 |
109
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 05/01/2024 |
108
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 05/01/2024 |
107
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 05/01/2024 |
100
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.106,12 |
|
| 04/01/2024 |
87
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO AFIM DE FECHAR PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
PAGO |
1.198,00 |
|
| 04/01/2024 |
77
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 20X30CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
145,35 |
|
| 04/01/2024 |
76
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: RESINA IMPER SOL E CHUVA 18L; RESINA IMPER SOL E CHUVA 3,6L; CORALIT ESM SEC RAP 3,0L) PARA SUPRIR AS NECES [...]
|
EMPENHADO |
2.640,65 |
|
| 04/01/2024 |
75
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TIPO: CABO DE REDE UTP CONDUTI E MINI ADAP. N300 MW300UM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
725,00 |
|
| 04/01/2024 |
74
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300MM, FITA ISOLANTE 18X20MM, CABO FLEXIVEL 2,5MM, INTER 3 TECLAS SIMP, INTER 1 TE [...]
|
EMPENHADO |
2.376,63 |
|
| 04/01/2024 |
73
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, PLACA CEGA 4X2, TOM 2 2P+T, TORNEIRA PIA LONGA, PLAFON C/ PORC. 100W, LAMPADA HIGH LED [...]
|
EMPENHADO |
568,33 |
|
| 04/01/2024 |
72
ERIDIVAN DE SOUSA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRA E AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 04/01/2024 |
7
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
|
PAGO |
1.786,12 |
|
| 04/01/2024 |
37
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 04/01/2024 |
36
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 04/01/2024 |
35
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO.
CONTRATO 205/2023.
|
PAGO |
2.698,00 |
|
| 04/01/2024 |
35
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 04/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 04/01/2024 |
3
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 04/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 04/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 04/01/2024 |
22
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO - CONVITE N. 1/2023 PROCESSO Nº 87/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 02/01/2024.
|
PAGO |
523,00 |
|
| 04/01/2024 |
21
REN9 COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 04/01/2024 |
21
REN9 COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 04/01/2024 |
20
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETAS DOS VEICULOS DA FROTA DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 04/01/2024 |
19
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 04/01/2024 |
18
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA TROCA DE LÂMPADAS, FUSIVEIS, REPARO NO MÓDULO ELETRÔNICO E NO CHICOTE QUE LIGA O VEICULO [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 04/01/2024 |
169
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
|
EMPENHADO |
11.760,00 |
|
| 04/01/2024 |
106
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
PAGO |
3.039,07 |
|
| 04/01/2024 |
106
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
3.039,07 |
|
| 04/01/2024 |
106
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
3.039,07 |
|
| 04/01/2024 |
105
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
PAGO |
809,05 |
|
| 04/01/2024 |
105
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
809,05 |
|
| 04/01/2024 |
105
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
809,05 |
|
| 04/01/2024 |
104
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.003,45 |
|
