| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.014,87 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
4.014,87 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
4.014,87 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
4.014,87 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.088,42 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.702,77 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
PAGO |
470,67 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.559,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.319,45 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
235,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.088,42 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
833,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.706,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
3.706,30 |
|
| 31/01/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.176,65 |
|
| 31/01/2025 |
41
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
833,33 |
|
| 31/01/2025 |
41
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
833,33 |
|
