| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2024 |
33
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
EMPENHADO |
64.584,70 |
|
| 02/01/2024 |
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DO TESOURO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
33
FRANCISCO JUNIOR DAMASO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª CÍCERA TAVARES GALVÃO DAMASO, LOCALIZADO NA RUA RUA PEDRO CECÍLIO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
32
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA PCD-1835 PEGAR NA LOCALIDADE DE CARUÁ E LEVAR ATÉ A OFICINA EM JUAZEIRO DO NORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/01/2024 |
32
JOANA MARIA DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª ERICA CARVALHO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DOS SANTOS N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
32
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONTA CONTRATO Nº 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
31
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTA CONTRATO Nº 7043508703. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
31
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA KGV-8772 PEGAR NA LOCALIDADE DE JACU E LEVAR ATÉ A OFICINA EM JATI DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
31
MIGUEL LEANDRO SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª MARIA DO SOCORRO SOUZA NETO, LOCALIZADO NA AV. CORONEL CHICO ROMÃO, [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 02/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 02/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 02/01/2024 |
30
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
30
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MOTOR E REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIO DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.333,32 |
|
| 02/01/2024 |
30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
30
JENNEFER LAUANA GOMES NORBERTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª BRUNA KAYLANNE GOMES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDO CLEMENT [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
3
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
206,06 |
|
| 02/01/2024 |
3
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 02/01/2024 |
3
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
206,06 |
|
| 02/01/2024 |
3
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
3
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 02/01/2024 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIM [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
3
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
MARIA DE FÁTIMA FREIRE DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª ERICA PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
29
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE VALVULAS GERAIS DO VEICULO DE PLACA PCT-1665 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.334,34 |
|
| 02/01/2024 |
28
JUAREZ RIBEIRO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 02/01/2024 |
28
JUAREZ RIBEIRO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
28
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº JOSÉ OLIVEIRA SILVA, LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE ALENCAR FILGUEIRA, N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
28
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA CAIXA DE MACHA E NO DIFERENCIAL DO VEICULO E PLACA PEN-7969 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.333,33 |
|
| 02/01/2024 |
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
27
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/01/2024 |
27
FRANCISCA ADRIANA DE MENEZES AVELINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª ADRIANA PAULA AVELINO ANJOS, LOCALIZADO NA RUA RUA PEDRO CECÍLIO DO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
27
RAQUEL GOMES PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE CHICOTE ELETRONICO NO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
27
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
27
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA LIMA, Nº289 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
425.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
26
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
374,50 |
|
| 02/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 02/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/01/2024 |
25
EDIVANDA LUNGUINHO SOBREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA SRª MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA, LOCALIZADA NA AV. MAVIAEL DA FRANCA SAMPAIO, Nº467. REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
25
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
