| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2024 |
53
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 17/01/2024 |
46
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/FORMOL10%, AGUA DEIONIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAO. DE ACORDO COM A SOLICITA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 17/01/2024 |
38
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E INTERRUPTOR VEICULO DE PLACA RZU-5B23 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 17/01/2024 |
37
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZU-5B23 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.606,49 |
|
| 17/01/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/01/2024 |
28
JUAREZ RIBEIRO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 17/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/01/2024 |
210
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE LUCIMAR GOMES. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 17/01/2024 |
2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. 2º TERMO ADI [...]
|
PAGO |
85.519,93 |
|
| 17/01/2024 |
167
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (MATRICULA: 23702517)
|
LIQUIDADO |
57,50 |
|
| 17/01/2024 |
167
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (MATRICULA: 23702517)
|
EMPENHADO |
57,50 |
|
| 17/01/2024 |
166
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
LIQUIDADO |
26,89 |
|
| 17/01/2024 |
166
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
EMPENHADO |
26,89 |
|
| 17/01/2024 |
165
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
11.760,00 |
|
| 17/01/2024 |
164
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
11.760,00 |
|
| 17/01/2024 |
163
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
8.944,08 |
|
| 17/01/2024 |
162
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
|
EMPENHADO |
197.190,84 |
|
| 17/01/2024 |
161
MARIA ADELAIDE DE JESUS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA.
|
PAGO |
635,00 |
|
| 17/01/2024 |
161
MARIA ADELAIDE DE JESUS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 17/01/2024 |
161
MARIA ADELAIDE DE JESUS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 17/01/2024 |
160
EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIO.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 17/01/2024 |
160
EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIO.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 17/01/2024 |
160
EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIO.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 17/01/2024 |
159
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE DE NATAL EM PRAÇA PUBLICA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/01/2024 |
159
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE DE NATAL EM PRAÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/01/2024 |
159
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE DE NATAL EM PRAÇA PUBLICA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/01/2024 |
158
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/23, PL. Nº 012/23 E P.ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
3.361,70 |
|
| 17/01/2024 |
158
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/23, PL. Nº 012/23 E P.ELETRONICO [...]
|
EMPENHADO |
3.361,70 |
|
| 17/01/2024 |
157
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
782,34 |
|
| 17/01/2024 |
157
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
782,34 |
|
| 17/01/2024 |
157
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
782,34 |
|
| 17/01/2024 |
156
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.186,85 |
|
| 17/01/2024 |
156
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.186,85 |
|
| 17/01/2024 |
156
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.186,85 |
|
| 17/01/2024 |
155
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 193/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
|
LIQUIDADO |
741,40 |
|
| 17/01/2024 |
155
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 193/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
|
EMPENHADO |
741,40 |
|
| 17/01/2024 |
154
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/01/2024 |
154
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/01/2024 |
154
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/01/2024 |
153
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 17/01/2024 |
153
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 17/01/2024 |
153
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 17/01/2024 |
152
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 17/01/2024 |
152
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 17/01/2024 |
152
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 17/01/2024 |
151
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 17/01/2024 |
151
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 17/01/2024 |
150
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO JUNTO A CODEVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/01/2024 |
150
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO JUNTO A CODEVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/01/2024 |
144
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 17/01/2024 |
144
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 17/01/2024 |
143
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 17/01/2024 |
143
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 17/01/2024 |
142
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 17/01/2024 |
142
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MATA PASTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 17/01/2024 |
116
DIOGENES DA LUZ ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 17/01/2024 |
116
DIOGENES DA LUZ ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 17/01/2024 |
115
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/01/2024 |
115
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 17/01/2024 |
109
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.019,40 |
|
