| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
325
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA TÉRMICA NO VEÍCULO DE PLACA SOK-8J10. CONTRATO 098/2025.
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA TÉRMICA NO VEÍCULO DE PLACA SOK-8J10. CONTRATO 098/2025.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA TÉRMICA NO VEÍCULO DE PLACA SOK-8J10. CONTRATO 098/2025.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
325
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.525,37 |
|
| 04/02/2025 |
324
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURAS EM REPAROS NOS ÔNIBUS DE PLACA PEN-7969, PEN-1409 E KGV-8772, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURAS EM REPAROS NOS ÔNIBUS DE PLACA PEN-7969, PEN-1409 E KGV-8772, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
JOSE MARLON DA SILVA FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
JOSE MARLON DA SILVA FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
323
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 04/02/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
JEFFERSON SAVIO SANTOS DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
JEFFERSON SAVIO SANTOS DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
322
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
1.341,60 |
|
| 04/02/2025 |
308
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
PAGO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
POMPILIO AGRICOLA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, PIVO LD/LE, BIELETA ESTABILIZADOR, ARTICULAÇÃO AXIL, TERMINAL DI [...]
|
PAGO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, PIVO LD/LE, BIELETA ESTABILIZADOR, ARTICULAÇÃO AXIL, TERMINAL DI [...]
|
LIQUIDADO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
POMPILIO AGRICOLA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
308
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.167,16 |
|
| 04/02/2025 |
3
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
3
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
294
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
294
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
294
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
294
WALLACY BRUNO SOUZA DE HOLANDA 05804401335
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 04/02/2025 |
282
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 04/02/2025 |
282
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 04/02/2025 |
282
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 04/02/2025 |
282
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NO VEÍCULO DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
72,00 |
|
