| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
187
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
187
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA, TROCA COXIM DO MOTOR E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
187
P F DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
187
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ-1061 EM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRIANÇA FELIZ, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
187
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ-1061 EM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRIANÇA FELIZ, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
187
P F DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
187
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA, TROCA COXIM DO MOTOR E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
187
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
185
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
185
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ANDAIMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
185
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR(BOX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
185
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
184
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
184
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
184
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQ [...]
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
184
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATALON PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
183
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
183
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
183
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
183
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
183
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
182
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
182
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN 4P CAT5E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
182
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
182
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
212,50 |
|
| 07/02/2025 |
178
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 07/02/2025 |
178
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 07/02/2025 |
178
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE WASHINGTON MANCINHO DO NASCIMENTO , EM VIAGEM DE IDA DE SERR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 07/02/2025 |
178
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 07/02/2025 |
172
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
172
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 226/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024 PROCESS [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
172
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE PORTAS , LIMPADORES, BUZINAS, PISCAS ALERTAS E TROCA DE LUZES DE LED NOS ÔNIBUS DE PLACA: PEN-1409, PCD-183 [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
172
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
171
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, JUNTO [...]
|
PAGO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 181/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 181/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
170
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 07/02/2025 |
169
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
169
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
169
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
169
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, NO DIA 12/01/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
