| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
349
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
CICERO CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
LUIZ ESTEVÃO DA COSTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TREMPES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-4E06.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-4E06.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
LUIZ ESTEVÃO DA COSTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TREMPES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
CICERO CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
349
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-4E06.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 07/02/2025 |
348
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 07/02/2025 |
347
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
JOSE ANTONIO NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA SOE-7A51.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
JOSE ANTONIO NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA SOE-7A51.
|
PAGO |
633,00 |
|
| 07/02/2025 |
347
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA SOE-7A51.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 07/02/2025 |
346
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
LUCAS EMANUEL ARAUJO ROCHA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARIAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
LUCAS EMANUEL ARAUJO ROCHA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARIAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
346
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
1.558,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E AMORTECEDORES E REVISÃO NA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUN [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
ANTONIO BARBOSA FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS NO PROG [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E AMORTECEDORES E REVISÃO NA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUN [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
ANTONIO BARBOSA FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS NO PROG [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS NO PROG [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
ANTONIO BARBOSA FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E AMORTECEDORES E REVISÃO NA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUN [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E AMORTECEDORES E REVISÃO NA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
ANTONIO BARBOSA FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS NO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
345
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E AMORTECEDORES E REVISÃO NA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
LUIZ ANCELMO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CUPIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
LUIZ ANCELMO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CUPIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
344
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 07/02/2025 |
343
FRANCINALDO CALIXTA DE SOUSA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, JUN [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
343
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
343
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
343
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
343
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
| 07/02/2025 |
343
FRANCINALDO CALIXTA DE SOUSA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, JUN [...]
|
PAGO |
528,00 |
|
