| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
375
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE . CONTRATO Nº 027/2025 C [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
| 10/02/2025 |
375
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
| 10/02/2025 |
375
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. BOLETIM DE MED [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
| 10/02/2025 |
371
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
371
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZN-4C26.
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
371
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
371
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
371
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZN-4C26.
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
371
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
371
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
371
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
424,23 |
|
| 10/02/2025 |
370
MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTEÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
370
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
370
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
370
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
370
MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTEÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
370
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
370
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
370
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
3.448,83 |
|
| 10/02/2025 |
37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
756,00 |
|
| 10/02/2025 |
37
ESPEDITO GEORGE FERNANDES ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE SSD E PENTE DE MEMÓRIA.
|
PAGO |
756,00 |
|
| 10/02/2025 |
37
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
756,00 |
|
| 10/02/2025 |
37
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOB-4D03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000462.
|
PAGO |
756,00 |
|
| 10/02/2025 |
37
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
756,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2025, PROCESSO Nº 053/2025 NO JORNAL DO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE AV [...]
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE AV [...]
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
369
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2025, PROCESSO Nº 053/2025 NO JORNAL DO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.984,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE AV [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 87 AO 90/2025. CREDENCIAMENTO 01/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 87 AO 90/2025. CREDENCIAMENTO 01/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE AV [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
368
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE AV [...]
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
368
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 87 AO 90/2025. CREDENCIAMENTO 01/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2025.
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
368
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 87 AO 90/2025. CREDENCIAMENTO 01/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2025.
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
368
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE AV [...]
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
2.202,67 |
|
| 10/02/2025 |
367
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
2.896,98 |
|
| 10/02/2025 |
367
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.896,98 |
|
| 10/02/2025 |
367
EDNALDO GOMES PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CONSERTOS DE DUAS CUÍCAS, RODA DE TRAÇÃO, REVISÃO DIANTEIRA, TROCA DA BOMBINHA, BARRA DE DIREÇÃO, CAIXA DE MARCHA, VÁLVU [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,98 |
|
| 10/02/2025 |
367
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,98 |
|
| 10/02/2025 |
366
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.022,31 |
|
| 10/02/2025 |
366
ALUIZIO PEREIRA SEDRIM SEGUNDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO EXTRAESCOLAR DE POESIA, COM O TEMA "POESIA DO SERTÃO", NA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
LIQUIDADO |
2.022,31 |
|
| 10/02/2025 |
366
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.022,31 |
|
| 10/02/2025 |
366
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PDD-7625.
|
LIQUIDADO |
2.022,31 |
|
| 10/02/2025 |
365
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
299,37 |
|
| 10/02/2025 |
365
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
299,37 |
|
| 10/02/2025 |
365
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
299,37 |
|
| 10/02/2025 |
365
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
|
LIQUIDADO |
299,37 |
|
