| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
401
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 10/02/2025 |
401
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCO-VERDE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS
OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS
OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS
OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS
OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
4
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CULT. DESP. E TURISMO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
4
ISABELA ARAUJO GARCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 4º TERMO ADITIVO D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
4
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
4
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
4
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCO PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE [...]
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE [...]
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
PAGO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
390
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
|
EMPENHADO |
2.997,00 |
|
| 10/02/2025 |
375
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
| 10/02/2025 |
375
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. BOLETIM DE MED [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
| 10/02/2025 |
375
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
| 10/02/2025 |
375
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE . CONTRATO Nº 027/2025 C [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
| 10/02/2025 |
375
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
|
PAGO |
136.299,18 |
|
