| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
200
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
200
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
199
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO GRANDE 4 PRATELEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
199
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
199
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CAPS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
199
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
198
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TTIPO: BEBEDOURO KARINA K20), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
198
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
198
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
198
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PDD-7625.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
196
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
196
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
196
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
196
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS: CONTRATO N° 017/2025, CONTRATO N° 018/2025, CONTRATO N° 019/2025, CONTRATO N° 001/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 [...]
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS: CONTRATO N° 017/2025, CONTRATO N° 018/2025, CONTRATO N° 019/2025, CONTRATO N° 001/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DE ANDARILHO ATÉ A CIDADE DE POÇÃO-PE, NO DIA 11 DE F [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
JEFFERSON DE SOUZA NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 279/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: JANEIRO/202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 279/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
JEFFERSON DE SOUZA NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DE ANDARILHO ATÉ A CIDADE DE POÇÃO-PE, NO DIA 11 DE F [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: JANEIRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 11/02/2025 |
106
JOÃO LUIZ DE SANTANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ NERI DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO VELHO, ZONA RURAL, S/Nº, R [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 11/02/2025 |
106
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 11/02/2025 |
106
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
9
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
9
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
9
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
9
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
JOSE ANTONIO NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
296,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
296,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
296,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
296,00 |
|
| 10/02/2025 |
8
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26523.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UN
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURAN [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/02/2025 |
77
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA SNP-6A04. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA SNP-6A04. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
89.418,93 |
|
