| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
229
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
195,23 |
|
| 11/02/2025 |
228
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
228
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
227
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
3.001,30 |
|
| 11/02/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,70 |
|
| 11/02/2025 |
225
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
44.923,92 |
|
| 11/02/2025 |
224
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
5.006,12 |
|
| 11/02/2025 |
218
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/02/2025 |
218
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/02/2025 |
218
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/02/2025 |
218
HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/02/2025 |
217
ANA OTACILIA TEODOSIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRANTE, QUE MINISTROU A PALESTRA COM O TEMA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" PARA USUÁRIAS DO CREAS EM PARCEARIA COM A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 11/02/2025 |
217
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 11/02/2025 |
217
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 11/02/2025 |
217
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 11/02/2025 |
216
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA COMO REPRESENTANTE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/02/2025 |
216
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/02/2025 |
216
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/02/2025 |
216
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍ [...]
|
PAGO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
PAGO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍ [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
209
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
9.204,00 |
|
| 11/02/2025 |
209
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.204,00 |
|
| 11/02/2025 |
209
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
9.204,00 |
|
| 11/02/2025 |
209
ERINALDO MARTINS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE POR MORTE, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART, 46.
|
LIQUIDADO |
9.204,00 |
|
| 11/02/2025 |
208
IVANI HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA MARIA DO SOCORRO LEI [...]
|
LIQUIDADO |
4.602,00 |
|
| 11/02/2025 |
208
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
4.602,00 |
|
| 11/02/2025 |
208
FOLHA PSF COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.602,00 |
|
| 11/02/2025 |
208
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
4.602,00 |
|
| 11/02/2025 |
203
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
326,00 |
|
| 11/02/2025 |
203
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
326,00 |
|
| 11/02/2025 |
203
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
PAGO |
326,00 |
|
| 11/02/2025 |
203
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
326,00 |
|
| 11/02/2025 |
202
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 11/02/2025 |
202
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM S [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 11/02/2025 |
202
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE RODA T PARA O VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 11/02/2025 |
202
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 11/02/2025 |
201
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
mVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS REALIZADO [...]
|
PAGO |
636,00 |
|
| 11/02/2025 |
201
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO E CHAVE RODA PARA O VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
636,00 |
|
| 11/02/2025 |
201
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
636,00 |
|
| 11/02/2025 |
201
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
|
PAGO |
636,00 |
|
| 11/02/2025 |
200
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
200
MANOEL MARTINS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
711,00 |
|
