| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
393
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª KATIA KAYNE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 11/02/2025 |
393
UNDIME / PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM ESTADUAL UNDIME-PE , COM O TEMA "GESTÃO PÚBLICA EM FOCO: CAMINHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 11/02/2025 |
393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 11/02/2025 |
393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
VIVIANE JACINTO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
VIVIANE JACINTO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
VIVIANE JACINTO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
VIVIANE JACINTO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRÍCULO DE PE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇ [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
LUCIANO RAMOS DE VASCONCELOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE 04(QUATRO) IMOVEIS SITUADOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRÍCULO DE PE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇ [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
LUCIANO RAMOS DE VASCONCELOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE 04(QUATRO) IMOVEIS SITUADOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRÍCULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE M [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE (PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRÍCULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE M [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE (PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
APARECIDA PORFÍRIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
JOSE FERREIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 027/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 027/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 027/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 027/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
APARECIDA PORFÍRIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
JOSE FERREIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
374
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
|
PAGO |
137.586,63 |
|
