| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
400
TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS
OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
400
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
400
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
400
TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS
OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
400
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
400
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
MARIA ERICA MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SUA HERDEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTES AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS A MENOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTES AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS A MENOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
MARIA ERICA MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SUA HERDEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
399
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 255/2024 PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM COURO PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO CULTURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
JOSE ELVIS MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM COURO PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO CULTURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 255/2024 PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
JOSE ELVIS MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
398
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM COURO PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO CULTURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAME [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAME [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
SERGIO ERICK NUNES NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
JOSE VALDECI PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
JOSE VALDECI PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
SERGIO ERICK NUNES NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAME [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAME [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
397
SERGIO ERICK NUNES NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E NA REDE DE ESGOTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA INFANTIL.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E NA REDE DE ESGOTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA INFANTIL.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E NA REDE DE ESGOTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E NA REDE DE ESGOTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
396
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
