| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
500
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
499
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO LOTEAMENTO SERRINHA, CONFORME ART.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO LOTEAMENTO SERRINHA, CONFORME ART.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO LOTEAMENTO SERRINHA, CONFORME ART.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO LOTEAMENTO SERRINHA, CONFORME ART.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
499
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO LOTEAMENTO SERRINHA, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/02/2025 |
498
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
498
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
1.199,00 |
|
| 27/02/2025 |
497
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
497
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
EMPENHADO |
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
496
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
496
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
