| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
3.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
503
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
503
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
77,64 |
|
| 27/02/2025 |
502
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO E INSTRUTOR DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO: "JOSÉ MARQUES", DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DESAPROPIAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS MARIA ANDRELINA, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONFORME PROCESSO Nº 0000279-12.2025.8.17 [...]
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DESAPROPIAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS MARIA ANDRELINA, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONFORME PROCESSO Nº 0000279-12.2025.8.17 [...]
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DESAPROPIAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS MARIA ANDRELINA, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONFORME PROCESSO Nº 0000279-12.2025.8.17 [...]
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DESAPROPIAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS MARIA ANDRELINA, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONFORME PROCESSO Nº 0000279-12.2025.8.17 [...]
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
501
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.170,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/02/2025 |
500
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
