| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
308
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.501,73 |
|
| 28/02/2025 |
30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 662.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM BALCÃO CONJUGADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL N° 158.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 662.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM BALCÃO CONJUGADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL N° 158.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 662.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 662.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM BALCÃO CONJUGADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL N° 158.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
30
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM BALCÃO CONJUGADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL N° 158.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
3
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20 [...]
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20 [...]
|
PAGO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20 [...]
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20 [...]
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
3
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.592,78 |
|
| 28/02/2025 |
29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 28/02/2025 |
29
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
11.968,00 |
|
