| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
36
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000461.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000461.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
APOIO DESENVOLVIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E REENVIO DOS DEMONSTRATIVOS DIPR DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DO FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
12.332,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000461.
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
APOIO DESENVOLVIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E REENVIO DOS DEMONSTRATIVOS DIPR DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DO FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
APOIO DESENVOLVIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E REENVIO DOS DEMONSTRATIVOS DIPR DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DO FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000461.
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.505,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
12.332,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.332,00 |
|
| 28/02/2025 |
36
APOIO DESENVOLVIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E REENVIO DOS DEMONSTRATIVOS DIPR DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DO FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
12.332,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
