| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
477
CICERO CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
333,90 |
|
| 28/02/2025 |
477
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS BRINGEL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
333,90 |
|
| 28/02/2025 |
477
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA E ACOMPANHANTE JÚCIA HELENA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
333,90 |
|
| 28/02/2025 |
477
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA E ACOMPANHANTE JÚCIA HELENA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
333,90 |
|
| 28/02/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
475
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
PAGO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
EUNICE MIRELY SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
|
PAGO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
EUNICE MIRELY SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
|
LIQUIDADO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.368,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA DANIELE SANTANA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA DANIELE SANTANA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA DANIELE SANTANA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA DANIELE SANTANA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
468
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DARF.
|
PAGO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
LUCAS DAS CHAGAS PROFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
PAGO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO 2025.
|
PAGO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DARF.
|
LIQUIDADO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
LUCAS DAS CHAGAS PROFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
46
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FÓRMULA C/ PAPAINA 5.00%; GEL ARITROFLEX PARA A PACIENTE DAMIANA CECILIA DE SOUZA(INTERNA HOSPITAL). DE ACORDO COM AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
PEDRO ELIAZO DE SÁ MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
STENIO HENRIQUE ALVES LIMA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FÓRMULA C/ PAPAINA 5.00%; GEL ARITROFLEX PARA A PACIENTE DAMIANA CECILIA DE SOUZA(INTERNA HOSPITAL). DE ACORDO COM AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
STENIO HENRIQUE ALVES LIMA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
458
PEDRO ELIAZO DE SÁ MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 28/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
10.460,00 |
|
| 28/02/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
10.460,00 |
|
| 28/02/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
10.460,00 |
|
| 28/02/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
10.460,00 |
|
| 28/02/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
9,17 |
|
| 28/02/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
0,08 |
|
| 28/02/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
0,08 |
|
| 28/02/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
0,08 |
|
| 28/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
0,08 |
|
| 28/02/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
9,17 |
|
| 28/02/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
9,17 |
|
| 28/02/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
9,17 |
|
| 28/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9,17 |
|
| 28/02/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
10.494,36 |
|
