| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
508
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 7006768070)
|
EMPENHADO |
21,82 |
|
| 28/02/2025 |
508
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS 2024/2025, CONFORME TERMO DE ADESÃO.
|
EMPENHADO |
120.744,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO ANTONIO MARTINS NETO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BOLETO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO ANTONIO MARTINS NETO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BOLETO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO ANTONIO MARTINS NETO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BOLETO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO ANTONIO MARTINS NETO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BOLETO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
507
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO ANTONIO MARTINS NETO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BOLETO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO N° 88/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2025 CREDENCIAMENTO N° 001/2025 . NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/04/2 [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO N° 88/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2025 CREDENCIAMENTO N° 001/2025 . NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/04/2 [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO N° 88/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2025 CREDENCIAMENTO N° 001/2025 . NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/04/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO N° 88/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2025 CREDENCIAMENTO N° 001/2025 . NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/04/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS CONTRATO N° 138/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 0 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS CONTRATO N° 138/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 0 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
