| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
33
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
33
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
33
ALEXANDRE QUENTAL SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO DA PACIENTE MICHELE NOVAIS DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
33
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
33
MARIA LUCIA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FILGUEI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM E TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
312
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM E TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NO
FUNPRESE (DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR), NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA AV. BARBOSA LIMA, Nº2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DO TESOURO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA AV. BARBOSA LIMA, Nº2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NO
FUNPRESE (DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR), NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DO TESOURO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
31
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2025 |
304
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.376,00 |
|
| 11/03/2025 |
304
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE CONSUMO (TIPO: BOMBOM SONHO DE VALSA) PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
PAGO |
2.376,00 |
|
| 11/03/2025 |
304
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
2.376,00 |
|
| 11/03/2025 |
304
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR PUBLICO, ATRAVES DO BANCO DE PREÇOS, DURANTE O PERIO [...]
|
PAGO |
2.376,00 |
|
| 11/03/2025 |
303
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/03/2025 |
303
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "MULTIRÃO DE AÇÕES: MÊS DAS MULHERES", REALIZADO NO DIA 24/03, VOLTADO PARA AS USUÁRIAS DO CREA [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/03/2025 |
303
ADEMIR LUIZ LEAL
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS VIAGENS DO VEICULO DE PLACA Nº CYB-3A64, PARA O TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL CORINTHIANS CATOLE FC, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONAT [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/03/2025 |
303
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
MARIA GIRLANDIA DAVI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
MARIA GIRLANDIA DAVI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
300
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIRENE ELETROMECANICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
ELENICE PEREIRA DOS REIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
299
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIRENE ELETROMECANICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/03/2025 |
298
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONTRATO 061/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
