| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
462
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
JR PANIFICADORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
JR PANIFICADORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
JR PANIFICADORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
462
JR PANIFICADORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE LANCHES SALGADOS E DOCES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.472,39 |
|
| 11/03/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
455
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
101.360,00 |
|
| 11/03/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
101.360,00 |
|
| 11/03/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
LIQUIDADO |
101.360,00 |
|
| 11/03/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
101.360,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
PAGO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
PAGO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
LIQUIDADO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
44
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
LIQUIDADO |
77.845,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
-31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
-31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
|
LIQUIDADO |
-31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
43
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
LIQUIDADO |
-31.952,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª KATIA KAYNE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/03/2025 |
424
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª KATIA KAYNE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
PAGO |
312,00 |
|
