Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1316
069.XXX.XXX-78
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A FUNDARPE, EMPETUR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2024, NA CIDADE DO RECI [...]
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1.020,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 912
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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93,60 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1324
074.XXX.XXX-67
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM EQUIPE DE GOVERNO, JUNTO A ESTA SEC [...]
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360,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 923
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 924
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITORDE DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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748,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 925
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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248,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 926
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO.
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780,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 927
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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910,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 928
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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328,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 929
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 932
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.030,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1283
107.XXX.XXX-93
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TERONEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 25/08/2024, NA COMUNIDADE DO SITIO TUBIBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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3.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 882
031.XXX.XXX-81
LUCIMAR GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O SRº LUCIMAR GOMES. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL ART. 56 [...]
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29,91 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1315
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS DO CAE, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 492
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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4.361,70 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 492
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.003,10 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 492
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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799,08 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 492
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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4.066,11 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 492
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.155,70 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 843
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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12.239,42 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 843
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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3.718,04 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 843
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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855,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 843
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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10.187,15 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 843
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.247,95 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1112
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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14.286,20 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1112
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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5.714,08 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1113
891.XXX.XXX-68
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
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3.200,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1312
784.XXX.XXX-53
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 ARMARIOS PLANEJADOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1310
326.XXX.XXX-40
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1307
106.XXX.XXX-40
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PEÇAS EM COURO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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950,00 |
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