Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 890
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 938
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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3.300,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 939
993.XXX.XXX-68
JOSÉ VANILSON PEREIRA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.580,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1063
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
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13.796,80 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1063
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
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2.050,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1063
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
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185,60 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1063
40.212.777/0001-34
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
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18.173,30 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1066
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
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5.778,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1066
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
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4.710,26 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1066
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
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707,50 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1066
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
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3.429,28 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1066
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
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1.851,50 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1343
086.XXX.XXX-64
DAMIAO VIEIRA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR REVISÃO NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 27 A [...]
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100,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1346
109.XXX.XXX-98
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A [...]
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580,00 |
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| 27/08/2024 |
EMPENHO: 1345
23.404.192/0001-05
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL CENOGRAFICO EM MADEIRA DA EXPOSERRITA 2024, PARA O PORTAL DE ENTRADA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.950,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 422
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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103.087,98 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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256,60 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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104,08 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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176,74 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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632,01 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1327
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/ [...]
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532,71 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 936
27.945.495/0001-88
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.330,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1120
27.711.743/0001-26
ADILSON ALVES FREIRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS INSTRUTIVOS PARA USO DAS EQUIPES NAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONARIO DO PROGRAMA MINISTERIAL C [...]
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1.350,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1321
54.932.404/0001-42
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO LETREIRO "EXPOSERRITA" EM ACM E PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA, BASE EM ACM COM ESTRUTURA DE METALON, C [...]
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10.230,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1305
34.070.255/0001-42
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMBRITE PARA PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.400,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 934
017.XXX.XXX-45
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROONIBUS-VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PCD-1835 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
3.200,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 935
097.XXX.XXX-66
JANEIDE SOUZA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACÚ, ZONA RURAL DE SER [...]
|
740,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 889
51.659.559/0001-69
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EM UMA ÚNICA PARCELA, DE 02 (DOIS) FREZZERS HORIZONTAIS 546L, A SEREM INSTALADOS NA COZINHA COMUNITÁRIA D [...]
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9.254,60 |
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