Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1342
04.175.538/0002-79
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.100,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 828
079.XXX.XXX-94
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSILENE DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES Nº298. REFERENTE AO MÊ [...]
|
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 276
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
6.980,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 277
45.079.823/0001-92
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
2.690,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 933
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
1.614,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 39
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
|
700,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 937
065.XXX.XXX-80
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 23/08/2024 E 24/08/2024
|
160,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1328
060.XXX.XXX-60
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO SEBRAE, NO PERIODO DE 26 E 28 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
|
240,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 977
11.349.776/0001-38
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
4.930,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1117
00.139.892/0001-06
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE ERIVANEIDE DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
290,00 |
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 832
076.XXX.XXX-87
ROSALVO SAMPAIO CANEJO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO DENOMINADO FAZENDA BRANQUINHOS, PARA CONSTRUÇÃO DO TREVO DO CARACOL, CONFORME CONTRATO.
|
10.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 930
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.987,44 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 931
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.493,72 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1319
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44403, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 261/007.
|
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1320
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44408, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 262/007.
|
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1318
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44388, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 259/007.
|
4,50 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1317
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44361, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 258/009.
|
23,08 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1114
53.871.242/0001-17
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE ESTÔMAGO DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1115
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG C/DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ROSINEIDE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
400,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1116
35.851.844/0001-20
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
400,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1097
117.XXX.XXX-65
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
300,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1284
057.XXX.XXX-76
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA "PABLO HENRY DE LIMA TORRES" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES DE BASE DO ESTADO, NO DIA 30/08/2 [...]
|
1.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1271
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE JULHO/2024. (MATRICULA: 23 [...]
|
17,18 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 261
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
74,90 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 262
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
74,90 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 259
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
224,70 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 258
40.847.352/0001-00
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
1.149,80 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 851
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
2.409,30 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 881
063.XXX.XXX-90
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CASTELO DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA E CARRINHO DE PIPOCA PARA ATIVIDADE EM CULMINANCIA AO ENCERRAMENTO DO AGOSTO VERDE, R [...]
|
1.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1325
117.XXX.XXX-06
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS TREMPES E LAGOA DE FORA, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
1.270,00 |
|
