Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 901
007.XXX.XXX-57
JACQUELINE ALVES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A RECUPERAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, PARA REDE MUNICIPAL DE E [...]
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2.530,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 904
036.XXX.XXX-27
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1299
016.XXX.XXX-10
JONAS PONCIANO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEDE E DISTRITOS.
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5.850,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 50
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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19.534,88 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 51
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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8.752,08 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 69
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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7.914,03 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 70
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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457,84 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 72
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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573,39 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 73
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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375,44 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 158
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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24.385,07 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 44
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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34.583,79 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 563
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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3.061,60 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1308
310.XXX.XXX-00
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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900,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 905
145.XXX.XXX-78
FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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1.586,13 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 906
668.XXX.XXX-44
MARIA ELDA DE LAVOR OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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396,53 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 907
769.XXX.XXX-49
FRANCISCO ELDO DE LEVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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396,53 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 908
023.XXX.XXX-23
EDVANIA MARIA LAVOR NETO FARIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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396,53 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 909
296.XXX.XXX-82
ELIANE DE SALES COUTINHO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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198,27 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 910
418.XXX.XXX-51
ELLEN SALES NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
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198,27 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 876
020.XXX.XXX-94
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ROSELI MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO CATOLÉ, Nº 45 [...]
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200,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 877
944.XXX.XXX-72
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
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200,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 877
944.XXX.XXX-72
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
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200,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1292
09.791.450/0001-14
CONS. REG. MED. VETERINARIA - CRMV/PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DO VETERINARIO RESPONSAVEL POR RECEPCIONAR E INSPECIONAR ANIMAIS NA ENTRADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CON [...]
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156,80 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1293
10.572.014/0001-33
SECRETARIA DA FAZENDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
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212,18 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1294
10.572.014/0001-33
SECRETARIA DA FAZENDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
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353,62 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 890
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 890
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 888
10.993.648/0001-60
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
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