Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1101
00.139.892/0001-06
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1099
54.129.296/0001-74
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AST TGO CINETICA, ALT TGP CINETICA, TUBO VACUO FLUORETO, TIRAS REAGENTE URIANALISE E PCR BIO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LA [...]
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368,39 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1286
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO GERGILIM, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
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2.760,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1107
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE JOAQUIM FRAZÃO NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1288
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24 [...]
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2.606,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 807
388.XXX.XXX-15
DEUSDETE LOPES BEM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA FACIÊ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº48, REFEREN [...]
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200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 869
078.XXX.XXX-38
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 870
126.XXX.XXX-85
CICERO ISAIAS ANJOS PORFIRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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300,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 871
090.XXX.XXX-55
GISELE DA SILVA VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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33,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 872
117.XXX.XXX-51
ALEXSANDRA HENRIQUE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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250,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 873
007.XXX.XXX-00
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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53,21 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 874
061.XXX.XXX-77
ADRIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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222,87 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 142
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
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200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 887
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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15.643,81 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 903
32.744.002/0001-81
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1094
49.967.066/0001-44
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs SANTA ROSA E JOSÉ HUMBERTO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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225,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1095
49.967.066/0001-44
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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112,50 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1098
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1098
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
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5.000,80 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1289
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.E [...]
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7.200,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1290
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 [...]
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2.742,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1287
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DO CARUA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E [...]
|
4.049,80 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 895
055.XXX.XXX-05
ADRIANA OLIMPIA TORRES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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2.460,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 898
137.XXX.XXX-49
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA PINTURA DO VEICULO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.080,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1275
893.XXX.XXX-87
MARCIO EDER PASTOR BARROS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO [...]
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2.640,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 854
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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4.011,90 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 889
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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568,10 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 889
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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279,80 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 1300
091.XXX.XXX-14
ADRIANO DA CRUZ GALVÃO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 902
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
24.502,55 |
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