Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1285
007.XXX.XXX-58
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E FUNDARPE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
|
1.020,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1254
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
|
780,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 921
35.715.234/0001-08
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
3.578,30 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1309
046.XXX.XXX-70
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DAS VILAS MANOEL CECILIO E ZE DE PEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.530,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 922
35.715.234/0001-08
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
885,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1314
086.XXX.XXX-80
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1282
01.590.728/0009-30
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.810,96 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1264
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
1.300,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1267
063.XXX.XXX-24
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, NO DIA 11/08/2024, CONFORME CONTRATADO.
|
700,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1110
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
340,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1111
50.167.540/0001-32
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
400,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 47
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
|
60.168,89 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1240
090.XXX.XXX-10
ANTONIO PEDRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.600,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1241
076.XXX.XXX-99
PAULO RAPHAEL GOMES DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1242
076.XXX.XXX-84
RODRIGO INOJOSA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.400,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1265
110.XXX.XXX-51
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
|
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1266
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
|
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1268
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, CONFORME CONTRATADO.
|
740,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 911
099.XXX.XXX-09
FRANCISCO JOSE DOS ANJOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE HONORARIOS DO IMPORTE DE 30% REFERENTE AO ALVARÁ JUDICIAL DA FELECIDA DIONIZIO DE LAVOR NETO.
|
1.359,54 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1100
53.871.242/0001-17
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
300,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1109
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
300,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1129
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
400,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
3.313,22 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 682
081.XXX.XXX-76
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 682
081.XXX.XXX-76
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 808
043.XXX.XXX-09
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ALVE [...]
|
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 12
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
|
30,82 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1031
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7055223330.
|
296,32 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 466
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
|
15,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 900
017.XXX.XXX-45
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS 15.190 EOD E.HD ORE, DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
1.800,00 |
|
