Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 39
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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248,16 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 39
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
124,08 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 50
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
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860,42 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 166
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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139,20 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 490
115.XXX.XXX-04
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 491
125.XXX.XXX-67
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 491
125.XXX.XXX-67
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 493
058.XXX.XXX-23
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 494
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 496
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 497
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 498
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 499
125.XXX.XXX-60
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 500
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 501
155.XXX.XXX-11
APARECIDA MILENA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 502
083.XXX.XXX-19
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2024.
|
1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 504
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 505
126.XXX.XXX-85
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
|
1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 506
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
|
1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 832
045.XXX.XXX-07
MARIA ZENILDA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 946
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS EM 03 (TRÊS) DATASHOWS, 03 (TRÊS) CAIXA DE SOM E 02 (DOIS) MICROFONES DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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1.480,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 954
127.XXX.XXX-52
RAYANE DA SILVA MARIANO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2024.
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1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 955
127.XXX.XXX-20
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2024.
|
1.265,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 952
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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300,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1073
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 705
04.987.722/0001-32
PREVIDENCIA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DE PARNAMI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
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2.116,50 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 829
05.554.947/0001-68
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
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2.566,45 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 114
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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600,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 119
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
1.936,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 257
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
1.194,00 |
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