Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
EMPENHO: 146
11.361.243/0001-71
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORM [...]
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7.922,08 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 70
17.331.335/0001-95
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
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50.400,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 70
17.331.335/0001-95
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
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50.400,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 172
10.824.203/0001-56
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.714,20 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 172
10.824.203/0001-56
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.714,20 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 135
42.287.352/0001-10
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 135
42.287.352/0001-10
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 65
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202 [...]
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667,90 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 65
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202 [...]
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667,90 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 35
08.182.334/0021-89
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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849,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 75
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PITO PRETO E PNEU MICHELIN, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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2.758,20 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 90
126.XXX.XXX-62
FELIPE FERNANDES RIBEIRO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 97
111.XXX.XXX-09
ELIELTON AQUINO COUTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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528,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 90
126.XXX.XXX-62
FELIPE FERNANDES RIBEIRO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 97
111.XXX.XXX-09
ELIELTON AQUINO COUTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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528,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 7
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMA PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26520.
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240,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 8
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26523.
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300,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 9
086.XXX.XXX-64
DAMIAO VIEIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃ [...]
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1.580,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 10
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ELEVADOR DO CADEIRANTE DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SOC-8188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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450,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 11
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS DOS FAROIS DA CHAVE DE SETA E CONSERTO DOS LIMPADORES D VEICULO ÔNIBUS OF 1519 R ORE MERCEDES [...]
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550,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 12
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
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400,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 13
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ELEVADOR DO CADEIRANTE E DA PORTA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L EM MARCOPOLO DE PLACA PEO-1434, [...]
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500,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 14
079.XXX.XXX-11
SELMA GREGORIO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 2 [...]
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1.370,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 15
107.XXX.XXX-79
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26527 [...]
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1.370,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 16
125.XXX.XXX-04
RAIANE DE CARVALHO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
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1.370,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 17
146.XXX.XXX-76
TARCISIO CORREIA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DA ESCOLA ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
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950,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 13
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 16
068.XXX.XXX-84
CICERO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 17
008.XXX.XXX-10
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 21
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8159.
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260,00 |
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