Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1096
069.XXX.XXX-75
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO ORI E QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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640,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1204
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.
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60,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1251
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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120,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 985
112.XXX.XXX-05
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATÉ [...]
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100,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1178
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1178
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 970
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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3,83 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 976
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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13,63 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 121
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECI [...]
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2.000,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 414
14.769.245/0001-92
A AMARO F. DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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1.200,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1386
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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570,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1385
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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880,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1387
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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330,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1339
084.XXX.XXX-10
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1388
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
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60,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1383
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, CONFORME 2º TERMO ADI [...]
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2.700,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1004
02.471.963/0001-07
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNIC [...]
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1.505,85 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 399
40.069.899/0001-13
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CONTR [...]
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5.000,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1302
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 18/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1332
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MESOLA, NO DIA 25/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1338
125.XXX.XXX-03
KARINA COELHO ROBERTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO TERNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO TUBIBAS, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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1.500,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1371
127.XXX.XXX-96
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 01/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1379
32.744.002/0001-81
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
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12.002,90 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1384
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 257
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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36.253,72 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 256
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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11.855,88 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 255
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
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21.607,67 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1188
41.581.798/0001-90
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 1189
41.581.798/0001-90
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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220,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 113
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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1.275,80 |
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