Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 123
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
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2 |
20.261,04 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 123
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
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3 |
5.444,67 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 139
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1 |
180,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 68
Não foi possível definir tipo de dado
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.
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1 |
160,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 104
50.438.061/0001-03
MV COMERCIO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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1 |
18.625,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 105
36.999.842/0001-46
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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1 |
650,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 218
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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1 |
120,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 218
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
1 |
120,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 65
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2025 PREGÃO ELETRÕNICO N° 009/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO 012/2025 PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
1 |
682,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 241
29.287.161/0001-90
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1 |
500,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 241
29.287.161/0001-90
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
500,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 219
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1 |
3.276,40 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 220
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
714,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 219
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
3.276,40 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 220
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
714,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 221
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
342,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 221
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
342,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 217
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
1 |
5.773,44 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 217
07.390.277/0001-17
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº PON-C615, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
1 |
5.773,44 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 64
24.355.745/0002-12
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1 |
3.933,83 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 230
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TURBINA, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E COXIM MOTOR, DO VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA [...]
|
1 |
5.949,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 251
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DANIEL DE SA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
900,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 251
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DANIEL DE SA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
900,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 227
Não foi possível definir tipo de dado
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCUPINIZAÇÃO E RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE JUNTENTUDE.
|
1 |
1.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 227
Não foi possível definir tipo de dado
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCUPINIZAÇÃO E RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE JUNTENTUDE.
|
1 |
1.100,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DARF.
|
1 |
73.631,45 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DARF.
|
1 |
73.631,45 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 246
07.447.487/0001-02
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
1.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 246
07.447.487/0001-02
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
1.700,00 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 1
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
1 |
31.109,00 |
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