Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 192
15.517.828/0001-99
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.224,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 82
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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20.702,30 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 82
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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4.297,86 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 84
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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4.629,12 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 84
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.730,90 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 84
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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2.932,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 99
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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2.148,80 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 99
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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4.559,50 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 99
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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8.404,90 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 99
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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15.333,90 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 50
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
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3.750,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 60
117.XXX.XXX-29
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CRATO-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO D [...]
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90,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16
068.XXX.XXX-84
CICERO CATININ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 49
17.770.697/0001-82
CICERO ANSELMO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, SENSOR MAP, MODULO DE INJEÇÃO, VALVULA PRESSÃO, BALDE DE OLEO 15W40 E OLEO TRANSMISSÃO 10W40, PARA O ÔNIBUS DE PLAC [...]
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9.180,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 228
63.388.441/0004-75
CEARA DIESEL S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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345,77 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 231
04.422.727/0001-18
REN9 COM. E IND. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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266,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 228
63.388.441/0004-75
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
345,77 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 231
04.422.727/0001-18
REN9 COM. E IND. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
266,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 229
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.420,19 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 229
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.420,19 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 58
29.287.161/0001-90
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
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5.076,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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0,01 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 45
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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0,01 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 73
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
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82,63 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 74
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
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56,16 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 29
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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138,98 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 28
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, CHASSI 9BWAG45U0PT012490 E RENAVAM 1302080234. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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138,98 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 30
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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138,98 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 30
27.458.259/0001-37
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 662.
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14.921,20 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 46
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
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18.681,30 |
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