Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/09/2024 |
EMPENHO: 962
229.XXX.XXX-71
MARINEZ ROQUE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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229,92 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 966
045.XXX.XXX-65
MARIA ALDINEIDE ALVES FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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122,82 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 967
077.XXX.XXX-62
LUCIANA FLORENTINO FEITOZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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78,92 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 969
680.XXX.XXX-59
MARIA DAS GRAÇAS GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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492,97 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1007
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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26.084,90 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 131
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
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213,60 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 945
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº51 E PREGÃO ELETRONICO Nº21, REFERENTE [...]
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7.342,52 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1400
137.XXX.XXX-49
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIBRAGEM DO PAINEL FRONTAL E PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1349
125.XXX.XXX-27
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1350
861.XXX.XXX-98
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1399
017.XXX.XXX-45
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1398
017.XXX.XXX-45
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L JUHN DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 1213
45.362.815/0001-59
CICERO INACIO DE OLIVEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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253,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 132
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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49.734,44 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 133
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
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3.836,36 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 134
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
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57.608,87 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1393
28.037.678/0001-68
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1160
05.288.028/0001-90
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO ESQUERDO) DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTI [...]
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3.450,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1161
37.123.375/0001-59
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA DA PACIENTE AINOÂ GRABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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340,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 969
24.658.177/0001-48
MARIA TAVARES MUNIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE FARDAMENTO PARA EQUIPES PEDAGOGICAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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4.000,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 949
039.XXX.XXX-32
MARINALVA DA CONCEIÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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188,75 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 950
505.XXX.XXX-87
MARIA CLAUDEMIRA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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292,96 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 951
141.XXX.XXX-70
LUIZA FERNANDA AVELINO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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549,75 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 952
131.XXX.XXX-60
ISMAEL FLORIANO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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124,38 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 954
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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199,90 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 921
40.553.425/0001-42
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES [...]
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191,50 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 16
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
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745,34 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 17
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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980,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 595
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 916
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS PRES [...]
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2.478,76 |
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