Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1065 - DATA: 25/07/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 02 [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 25/07/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 25/07/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 25/07/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 0 [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 25/07/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 25/07/2024
FABIO DA SILVA COELHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 25/07/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA A GASOLINA 7HP DESTINADO AO PIPA DO PAC DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.635,80 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 25/07/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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10.180,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 24/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONT [...]
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171,70 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 24/07/2024
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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319,88 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 24/07/2024
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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458,85 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 24/07/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS VINIL PARA COLETORES DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.820,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 24/07/2024
MARLY RUFINO CECILIO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
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2.720,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 24/07/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E ACABAMENTO EM LONAS PARA EXPOSIÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.427,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 24/07/2024
JOSE MARTINS QUESADO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM PONTOS DE MOTO TAXI NA SEDE.
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600,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 23/07/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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13.108,10 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 23/07/2024
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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153,00 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 23/07/2024
LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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185,00 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 23/07/2024
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 23/07/2024
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA [...]
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6.624,80 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 23/07/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/ [...]
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117.145,60 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 23/07/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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600,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 23/07/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.884,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 23/07/2024
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 23/07/2024
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE PROJETO E JURIDICO DE ADVOCACIA EDUARDO TEIXEIRA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUL [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1,50 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1,50 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 22/07/2024
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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60,60 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 22/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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293,85 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 22/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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231,81 |
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