Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1185 - DATA: 26/07/2024
JOSE PAULO DIAS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO ESPAÇO DO CAE PARA RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQ [...]
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1186 - DATA: 26/07/2024
GIVALDO MANOEL DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CERCAS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME C [...]
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 26/07/2024
GUSTAVO COSMO HENRIQUE DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E ACABAMENTO NOS BANHEIROS DO PARQUE JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATAD [...]
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775,00 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 26/07/2024
JOSE EDUARDO MATEUS SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, NO SITIO SALGUEIRINHO, CONFORME CONTRATADO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1189 - DATA: 26/07/2024
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNI [...]
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1.140,00 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 26/07/2024
FRANCISCO NORMANDO DE ARAUJO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEI [...]
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10.950,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 26/07/2024
FK PRODUÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 26/07/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOÓLICAS PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, JUNTO A [...]
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6.748,30 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 26/07/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOÓLICAS PARA RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª [...]
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5.632,00 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 26/07/2024
ANTONIA EDNA CAMPINA DE SOUZA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA EM VISITA A 5ª EXPOSÃOJU NA CIDADE DE SÃO JULIÃO-PI, NO INTUITO DE ANUNCIAR E CONVIDAR CRIADORES PARA PARTICIPAREM DA EXPOSERRITA 2024, [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 26/07/2024
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURENTE A RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 26/07/2024
MARLY RUFINO CECILIO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
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2.271,00 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 26/07/2024
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 26/07/2024
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 26/07/2024
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO ARTISTICO E LOGISTICO DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 25/07/2024
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAAF DE NÓDULOS DA TIREÓIDE DA PACIENTE MARIA GEOVANI ALVES DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 25/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 25/07/2024
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(ARTROSCOPIA NO JOELHO) DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUME [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 25/07/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 25/07/2024
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE VINICIUS FEITOZA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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315,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 25/07/2024
MARIA AMANDA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 25/07/2024
LIVIA ANASTÁCIA PEREIRA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 25/07/2024
CARLOS ANTONIO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 25/07/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 25/07/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 25/07/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 25/07/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 25/07/2024
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE REALIZADO NA UBS PEDRO CABRAL, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 25/07/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 25/07/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA N [...]
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50.000,00 |
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