Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1204 - DATA: 30/07/2024
JURANDIR MANOEL DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 30/07/2024
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 30/07/2024
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO DA LIQUIDAÇÃO Nº 909/001, CONFORME TERMO ADITIVO AO ACORDO DE PARCERIA Nº 202300637.
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541,46 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 26/07/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRASPORTE ESCOLAR RURAL( ORE ZERO E ORE 1 4X4), O QUAL DÁ SE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 26/07/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, EM RECIFE-PE. SAÍDA DIA 30/07/2024 E RETORNO DIA 31/0 [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 26/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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101.000,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 26/07/2024
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
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33.000,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 26/07/2024
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
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14.000,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 26/07/2024
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
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1.160,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 26/07/2024
EDIA MARIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA EXPOR DURANTE O PROJETO CULTURAL SOBRE A MISSA DO VAQUEIRO E ARTE SERRITENSE DA ESCOLA MUNICIPAL FRA [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 26/07/2024
MARIA ZENILDA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
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11.385,00 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 26/07/2024
JOSIEL FAGNER MARTINS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 26/07/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO QUE VISA A INTEGRAÇÃO FAMILIA E ESCOLA COM A VALORIZAÇÃO DA FIGURA PATERNA, EM COMEMOR [...]
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830,00 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 26/07/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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960,00 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 26/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 26/07/2024
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E PINTURA DA FERRADURA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
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4.350,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 26/07/2024
MICHELLY TACIANE MORAIS PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATA [...]
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4.450,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 26/07/2024
IZABEL CRISTINA SANTOS BARBOZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 26/07/2024
ANA LIDIA FERREIRA DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SI [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 26/07/2024
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME CON [...]
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1.160,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 26/07/2024
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA JACÓ" NO BAR DO LORO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/07/2024
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/07/2024
ANTONIO CICERO PORFIRIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024 CONFORME CONTRADADO.
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3.350,00 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/07/2024
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1179 - DATA: 26/07/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO SALGUEIRINHO, CONFORME [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 26/07/2024
FRANCISCO LUAN LOPES CARDOSO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
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3.650,00 |
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EMPENHO: 1181 - DATA: 26/07/2024
NATANAEL ALVES COSTA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 1182 - DATA: 26/07/2024
MARIA SORAYA ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATADA.
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1.580,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 26/07/2024
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CON [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1184 - DATA: 26/07/2024
ZUILMA FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPE DE PRODUÇÃO DA CONTORA "KATIA DE TROIA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-5 [...]
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3.200,00 |
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