| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
18
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/01/2025 |
18
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/01/2025 |
18
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR COMMON RAIL, BOMBA ALTA PRESSAO, SENSOR MAF,TAMPA CORRENTE COMANDO E FILTRO COMB PARA DUCATO DE PLACA NXV-0B86, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/01/2025 |
18
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/01/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/01/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 14/01/2025 |
18
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 14/01/2025 |
18
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR COMMON RAIL, BOMBA ALTA PRESSAO, SENSOR MAF,TAMPA CORRENTE COMANDO E FILTRO COMB PARA DUCATO DE PLACA NXV-0B86, CONFORME NOTA [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 14/01/2025 |
18
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 14/01/2025 |
18
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 14/01/2025 |
177
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
177
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
177
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
177
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
177
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
177
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
177
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
177
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
270,20 |
|
| 14/01/2025 |
176
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
176
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRACHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
176
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
176
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
176
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRACHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
176
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
176
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
176
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
358,77 |
|
| 14/01/2025 |
175
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
175
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
175
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
175
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
175
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
175
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
175
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
175
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.058,06 |
|
| 14/01/2025 |
174
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. 4° TERMO [...]
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
174
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
174
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES UMA PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 223/2024 PREGÃO ELETR [...]
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
174
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PROTETOR NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
174
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
174
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. 4° TERMO [...]
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
174
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PROTETOR NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
174
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES UMA PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 223/2024 PREGÃO ELETR [...]
|
PAGO |
20,80 |
|
| 14/01/2025 |
173
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
173
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
173
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
173
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
173
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
173
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
173
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
173
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
273,70 |
|
| 14/01/2025 |
171
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
171
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
171
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
171
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
171
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
171
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
171
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
171
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.172,00 |
|
| 14/01/2025 |
17
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 14/01/2025 |
17
TARCISIO CORREIA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DA ESCOLA ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
