| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
13.969,50 |
|
| 14/01/2025 |
83
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
13.969,50 |
|
| 14/01/2025 |
83
LUIZ ESTEVÃO DA COSTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TREMPES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13.969,50 |
|
| 14/01/2025 |
83
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
-4.629,12 |
|
| 14/01/2025 |
82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.297,86 |
|
| 14/01/2025 |
82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.702,30 |
|
| 14/01/2025 |
82
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
20.702,30 |
|
| 14/01/2025 |
82
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
20.702,30 |
|
| 14/01/2025 |
82
ARINALDO MANOEL DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MANDASSAIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20.702,30 |
|
| 14/01/2025 |
82
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
4.297,86 |
|
| 14/01/2025 |
82
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.297,86 |
|
| 14/01/2025 |
82
ARINALDO MANOEL DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MANDASSAIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.297,86 |
|
| 14/01/2025 |
72
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
732,54 |
|
| 14/01/2025 |
72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
732,54 |
|
| 14/01/2025 |
72
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
732,54 |
|
| 14/01/2025 |
72
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
PAGO |
732,54 |
|
| 14/01/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
102,47 |
|
| 14/01/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
102,47 |
|
| 14/01/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
102,47 |
|
| 14/01/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
PAGO |
102,47 |
|
| 14/01/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
PAGO |
1.018,36 |
|
| 14/01/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.018,36 |
|
| 14/01/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.018,36 |
|
| 14/01/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.018,36 |
|
| 14/01/2025 |
69
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.014,57 |
|
| 14/01/2025 |
69
JOSE PAULO DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES 2025.
|
PAGO |
1.014,57 |
|
| 14/01/2025 |
69
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBR [...]
|
PAGO |
1.014,57 |
|
| 14/01/2025 |
69
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.014,57 |
|
| 14/01/2025 |
68
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (C [...]
|
PAGO |
1.056,99 |
|
| 14/01/2025 |
68
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA ANDRELINA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375780. RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.056,99 |
|
| 14/01/2025 |
68
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.
|
PAGO |
1.056,99 |
|
| 14/01/2025 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.056,99 |
|
| 14/01/2025 |
67
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
928,55 |
|
| 14/01/2025 |
67
JORGE SANTOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CRLV-E DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D83, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
928,55 |
|
| 14/01/2025 |
67
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (COD. 7006768070)
|
PAGO |
928,55 |
|
| 14/01/2025 |
67
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BARRINHA(CARUÁ). CÓDIGO DO CLIENTE 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
928,55 |
|
| 14/01/2025 |
66
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/20 [...]
|
PAGO |
648,32 |
|
| 14/01/2025 |
66
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
648,32 |
|
| 14/01/2025 |
66
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
648,32 |
|
| 14/01/2025 |
66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
648,32 |
|
| 14/01/2025 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 205.
|
PAGO |
41,78 |
|
| 14/01/2025 |
65
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2025 PREGÃO ELETRÕNICO N° 009/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO 012/2025 PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 14/01/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375993. [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 14/01/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 14/01/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/20 [...]
|
PAGO |
110,72 |
|
| 14/01/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033376019. RELATIVO AO EX [...]
|
PAGO |
110,72 |
|
| 14/01/2025 |
64
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
110,72 |
|
| 14/01/2025 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
110,72 |
|
| 14/01/2025 |
63
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13681.
|
PAGO |
818,25 |
|
| 14/01/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/BEZERRO. CÓDIGO CLIENTE 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
818,25 |
|
| 14/01/2025 |
63
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
818,25 |
|
| 14/01/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2024. (COD. 401291 [...]
|
PAGO |
818,25 |
|
| 14/01/2025 |
62
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CÓDIGO CLIENTE Nº 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
117,33 |
|
| 14/01/2025 |
62
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (MATRICULA: 23702517 [...]
|
PAGO |
117,33 |
|
| 14/01/2025 |
62
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E DESEMPENAR LONGARINA DO VEÍCULO ÔNIBUS RZU-6B83, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 99.
|
PAGO |
117,33 |
|
| 14/01/2025 |
62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
117,33 |
|
| 14/01/2025 |
61
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
160,96 |
|
| 14/01/2025 |
61
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (MAT [...]
|
PAGO |
160,96 |
|
| 14/01/2025 |
61
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
344,94 |
|
| 14/01/2025 |
61
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
PAGO |
160,96 |
|
