| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
123
SAMUEL JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DE [...]
|
PAGO |
203,15 |
|
| 31/01/2025 |
123
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
203,15 |
|
| 31/01/2025 |
123
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
203,15 |
|
| 31/01/2025 |
123
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
203,15 |
|
| 31/01/2025 |
123
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
203,15 |
|
| 31/01/2025 |
123
SAMUEL JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
203,15 |
|
| 31/01/2025 |
121
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
121
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
121
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
121
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
121
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
121
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
121
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
121
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.361,28 |
|
| 31/01/2025 |
120
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/01/2025 |
120
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/01/2025 |
120
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(MÁSCARA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 114/2024 PREG [...]
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/01/2025 |
120
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/01/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
9.388,26 |
|
| 31/01/2025 |
119
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
911,80 |
|
| 31/01/2025 |
119
DENTAL IPO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 116/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
PAGO |
911,80 |
|
| 31/01/2025 |
119
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
911,80 |
|
| 31/01/2025 |
119
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
911,80 |
|
| 31/01/2025 |
116
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DIURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
116
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
116
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA DELTA L E LONGARINA 3 LUGARES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
116
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA SOB-4D03, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
116
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DIURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
116
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
116
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA SOB-4D03, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
116
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA DELTA L E LONGARINA 3 LUGARES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
5.112,45 |
|
| 31/01/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE GOVERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS DOS FAROIS DA CHAVE DE SETA E CONSERTO DOS LIMPADORES D VEICULO ÔNIBUS OF 1519 R ORE MERCEDES [...]
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO MÊS DE 2024.
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS DOS FAROIS DA CHAVE DE SETA E CONSERTO DOS LIMPADORES D VEICULO ÔNIBUS OF 1519 R ORE MERCEDES [...]
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO MÊS DE 2024.
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
10.127,76 |
|
| 31/01/2025 |
11
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE GOVERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.127,76 |
|
