| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
28
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIA FRATINI SINGAPURA PRETA,CONFORME NOTA FISCAL N° 01216.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
28
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIA FRATINI SINGAPURA PRETA,CONFORME NOTA FISCAL N° 01216.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
28
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
28
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, CHASSI 9BWAG45U0PT012490 E RENAVAM 1302080234. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
274
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
274
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2024.
|
PAGO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
PAGO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
274
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2024.
|
LIQUIDADO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
LIQUIDADO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
274
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.979,87 |
|
| 31/01/2025 |
273
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
273
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024.
|
PAGO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
273
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
PAGO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
273
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024.
|
LIQUIDADO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
273
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
LIQUIDADO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
273
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.712,26 |
|
| 31/01/2025 |
272
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS, DUR [...]
|
PAGO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
|
PAGO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMINISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
|
LIQUIDADO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
272
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.489,27 |
|
| 31/01/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
ANTONIA INOCENCIA DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA INOCENCIA DE JESUS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPR [...]
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CO [...]
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
ANTONIA INOCENCIA DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA INOCENCIA DE JESUS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPR [...]
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CO [...]
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
PAGO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
ANTONIA INOCENCIA DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA INOCENCIA DE JESUS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPR [...]
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
271
ANTONIA INOCENCIA DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA INOCENCIA DE JESUS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPR [...]
|
LIQUIDADO |
10.247,94 |
|
| 31/01/2025 |
270
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
|
LIQUIDADO |
161,20 |
|
| 31/01/2025 |
270
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/ [...]
|
LIQUIDADO |
161,20 |
|
| 31/01/2025 |
270
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 4º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
161,20 |
|
| 31/01/2025 |
270
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO E MESA SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
161,20 |
|
| 31/01/2025 |
27
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
27
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
27
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECUR [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
27
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
