| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
33
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
LIQUIDADO |
187,53 |
|
| 31/01/2025 |
33
MARIA LUCIA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FILGUEI [...]
|
LIQUIDADO |
187,53 |
|
| 31/01/2025 |
33
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.782,46 |
|
| 31/01/2025 |
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.782,46 |
|
| 31/01/2025 |
33
ALEXANDRE QUENTAL SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO DA PACIENTE MICHELE NOVAIS DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.782,46 |
|
| 31/01/2025 |
33
ALEXANDRE QUENTAL SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO DA PACIENTE MICHELE NOVAIS DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.285,68 |
|
| 31/01/2025 |
33
MARIA LUCIA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FILGUEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,68 |
|
| 31/01/2025 |
33
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,68 |
|
| 31/01/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
MARIA DE LOURDES IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
311
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
962,00 |
|
| 31/01/2025 |
310
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
962,00 |
|
