| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
110
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.765,34 |
|
| 31/01/2024 |
11
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
47.752,91 |
|
| 31/01/2024 |
11
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
47.752,91 |
|
| 31/01/2024 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO AO DE 2024.
|
PAGO |
7.476,26 |
|
| 31/01/2024 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO AO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.476,26 |
|
| 31/01/2024 |
10
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
10
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
85
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.958,69 |
|
| 30/01/2024 |
85
UNICA SANEANTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
|
LIQUIDADO |
3.579,24 |
|
| 30/01/2024 |
7
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USUFRUTO DO FUNPRESE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
199,50 |
|
| 30/01/2024 |
7
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USUFRUTO DO FUNPRESE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
199,50 |
|
| 30/01/2024 |
53
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.072,60 |
|
| 30/01/2024 |
53
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.072,60 |
|
| 30/01/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
1.376,82 |
|
| 30/01/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
34.121,08 |
|
| 30/01/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
16.594,39 |
|
| 30/01/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
19.102,65 |
|
| 30/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
0,85 |
|
| 30/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
12.307,78 |
|
| 30/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
8,68 |
|
| 30/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
0,85 |
|
| 30/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8,68 |
|
| 30/01/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.307,78 |
|
| 30/01/2024 |
25
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/01/2024 |
205
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 30/01/2024 |
205
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 30/01/2024 |
204
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 195/23, PL Nº 028/23 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.834,80 |
|
| 30/01/2024 |
204
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 195/23, PL Nº 028/23 E [...]
|
EMPENHADO |
2.834,80 |
|
| 30/01/2024 |
203
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.E [...]
|
LIQUIDADO |
23.318,00 |
|
| 30/01/2024 |
203
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.E [...]
|
EMPENHADO |
23.318,00 |
|
| 30/01/2024 |
197
J. FRANCISCO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TECIDO PLANO, OXFORD DECORAÇÃO, TECIDO ELEGANCE E PANO DE COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
|
PAGO |
1.403,16 |
|
| 30/01/2024 |
197
J. FRANCISCO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TECIDO PLANO, OXFORD DECORAÇÃO, TECIDO ELEGANCE E PANO DE COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,16 |
|
| 30/01/2024 |
172
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, PULVERIZADOR E LIXEIRA C/PEDAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 844( [...]
|
PAGO |
1.167,06 |
|
| 30/01/2024 |
172
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, PULVERIZADOR E LIXEIRA C/PEDAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 844( [...]
|
LIQUIDADO |
1.167,06 |
|
| 30/01/2024 |
171
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, FERVEDOR DE ALUMINIO, CUSCUZEIRA, BANDEJA, JARRA, ESCORREDOR MULTIUSO, SALADEIRA, SALEIRO, BOLEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇAS, PO [...]
|
PAGO |
1.576,12 |
|
| 30/01/2024 |
171
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, FERVEDOR DE ALUMINIO, CUSCUZEIRA, BANDEJA, JARRA, ESCORREDOR MULTIUSO, SALADEIRA, SALEIRO, BOLEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇAS, PO [...]
|
LIQUIDADO |
1.576,12 |
|
| 30/01/2024 |
170
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA ACOLCHOADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 30/01/2024 |
170
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA ACOLCHOADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 30/01/2024 |
166
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO(ALT TGP CINETICA, AST TGO CINETICA, GLICOSE MONOREAGENTE AGULHA VACUO, PONTEIRA GILSON, GAMA GT CINETICO, TIRA [...]
|
PAGO |
5.000,12 |
|
| 30/01/2024 |
147
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/202 [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 30/01/2024 |
146
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 30/01/2024 |
144
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.243,96 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
927,54 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
69,11 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
230,71 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
77,26 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
241,15 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
226,32 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
106,14 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
544,85 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
188,91 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.420,94 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.013,52 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
174,49 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
807,78 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
47,63 |
|
| 30/01/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
372,44 |
|
| 30/01/2024 |
135
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
427,57 |
|
