| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
306
MARIA LUCILENE BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART 56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 06/02/2025 |
306
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 06/02/2025 |
305
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 06/02/2025 |
305
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 06/02/2025 |
305
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 06/02/2025 |
305
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART 56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 06/02/2025 |
281
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
281
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
281
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
281
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA DESTINADO A ESTA SEC. DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
28
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/02/2025 |
28
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIA FRATINI SINGAPURA PRETA,CONFORME NOTA FISCAL N° 01216.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/02/2025 |
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/02/2025 |
28
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/02/2025 |
28
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, CHASSI 9BWAG45U0PT012490 E RENAVAM 1302080234. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
AINA TACIANE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
CICERO JEOVANI DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GIOVANI SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
AINA TACIANE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
250
CICERO JEOVANI DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GIOVANI SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
25
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.017,16 |
|
| 06/02/2025 |
25
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.017,16 |
|
| 06/02/2025 |
25
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
5.017,16 |
|
| 06/02/2025 |
25
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.017,16 |
|
| 06/02/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
LIQUIDADO |
5.017,16 |
|
| 06/02/2025 |
249
DEISLANE CRUZ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
249
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
249
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
249
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA EPSON T544), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
249
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
249
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
249
DEISLANE CRUZ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
249
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA EPSON T544), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
MARIA JOCEILDES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA NOITE DOS VAQUEIROS DENTRO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA NOITE DOS VAQUEIROS DENTRO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
247
MARIA JOCEILDES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
223
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
222
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 06/02/2025 |
220
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 13/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/02/2025.
|
EMPENHADO |
519,00 |
|
| 06/02/2025 |
219
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
7.664,39 |
|
| 06/02/2025 |
218
HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 06/02/2025 |
217
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA COMO REPRESENTANTE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA COMO REPRESENTANTE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
272,00 |
|
| 06/02/2025 |
216
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
